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COMERCIAL - COMPRAS

Comparativo entre dois períodos no Relatório de estoque (SUP-35991)

Na tela 2.4.8 - Relatório de estoque foi adicionada a aba “Comparativo”, onde será possível inserir várias datas para comparação do estoque (Imagens 1 e 2).

O comparativo não estará disponível se o modelo de relatório for Resumido (Fornecedor).

[Imagem 1 - Tela Relatório de estoque]

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[Imagem 2 - Tela Relatório de estoque]

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Alterar o percentual da categoria do centro de custo no pedido de compra (SUP-39094)

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi criado um botão na lateral para edição das categorias (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]

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Ao clicar nesse botão será aberta uma nova tela para edição das categorias, podendo alterá-las e “Confirmar” para que seja aplicado.

Na lateral da tela terá um botão para recarregar os % das categorias que estão com padrão no centro de custos (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]

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Ao confirmar será feita a validação do percentual, que deverá ser igual a 100%, caso contrário uma mensagem será apresentada (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]

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Baixa na ordem de compra quando entrada de importação (SUP-36049)

Na tela 4.1.1 - Cadastro de Notas Fiscais ao Importar DI foi inserida a possibilidade de selecionar um ou mais pedidos de compra (Imagem 1), fazendo assim a baixa automática do pedido.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]

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O pedido deve ser selecionado antes do XML da DI, caso contrário será apresentado um aviso (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]

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Ao clicar no botão pedido, a tela de manutenção do pedido de compra será aberta listando todos os pedidos disponíveis para o fornecedor (Imagem 3), basta selecioná-los e clicar em selecionar.

[Imagem 3 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]

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As informações do pedido serão demonstradas na grade, mas não poderão ser alteradas (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]

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Após selecionar o pedido e importar o XML da DI, o sistema irá agrupar na mesma linha da grade o item da DI e o item do Pedido que for reconhecido como mesmo item, ou seja, o item da DI está associado a um produto do sistema (opção Associar Produto).

Se a quantidade informada na DI for diferente da quantidade do pedido, a linha ficará amarela (Imagem 5).

A quantidade movimentada será sempre a informada pela DI (exceto quando utilizar somente o pedido).

Ao salvar a NF o pedido será baixado conforme quantidades recebidas.

[Imagem 5 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]

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Também será possível selecionar apenas o pedido e importar para a tela de cadastro de notas, sem que o XML da DI seja importado.

Porém, se utilizado XML da DI não será possível importar a NF se algum item não estiver vinculado a um item da DI.

Se a nota for cancelada, o pedido também será estornado.

Para a movimentação de estoque, se a entrada estiver relacionada com um pedido será respeitada a configuração do cadastro de tipos de ordens, opção "Movimenta estoque", se não houver pedido seguirá o CFOP normalmente.

Na tela 4.2.4 - Manutenção de Notas Fiscais Eletrônicas foi incluído um atalho com o botão direito do mouse, "DI - Pedidos Relacionados" (Imagem 6), que irá apresentar os pedidos, itens e quantidades recebidas pela entrada da DI (Imagem 7) .

[Imagem 6 - Tela Manutenção de Notas Fiscais Eletrônicas]

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[Imagem 7 - Tela Manutenção de Notas Fiscais Eletrônicas]

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Recálculo dos custos (SUP-30105)

Criada a tela 2.2.18 - Recalculo dos Custos dos Produtos (Imagem 1), que terá a finalidade de recalcular os Custos Médios, de Última Entrada, Real e Gerencial dos produtos.

[Imagem 1 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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Essa ferramenta não alterou qualquer fórmula de custo do sistema, apenas limpa os custos e o histórico dos custos dos produtos e os recalcula nota a nota (tanto entrada de compra normal, quanto entrada com DI), usando as procedures de cálculos já existentes;

Os custos recalculados são os seguintes:

• Custo de ultima entrada (Apenas valor da mercadoria);

• Custo medio ponderado (Apenas valor da mercadoria);

• Custo médio ponderado (Com impostos não recuperáveis);

• Custo médio ponderado de aquisição;

• Custo médio ponderado de aquisição (Sem impostos recuperáveis);

• Custo médio ponderado (Sem impostos recuperáveis);

• Custo médio ponderado Gerencial (Apenas notas que já calculou);

• Custo médio ponderado Real (Apenas notas que já calculou);

O botão Recalcular ficará habilitado somente para os usuário SUPER ou DESENVOLVEDOR;

Se não for incluído nenhum produto, o recalculo será feito para todos os produtos do sistema;

Ao clicar em “Recalcular” serão feitas duas validações para garantir que não fique nenhum produto sem realizar o calculo corretamente:

Uma validação para quando houver entrada de DI e o parâmetro “Atualiza custos do produto pela entrada de DI” estiver desabilitado para empresa (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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Outra para quando o parâmetro estiver habilitado e houver nota de DI cujo cliente não esteja vinculado a um fornecedor, ou que o produto não tenha esse fornecedor em seu cadastro (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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Para copiar as mensagens de erro clique em exportar (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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Se não houver nenhum item faltando configuração, serão solicitadas duas confirmações ao usuário, uma vez que esse processo é irreversível (Imagens 5 e 6);

[Imagem 5 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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[Imagem 6 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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Também será apresentada uma mensagem avisando que o processo levará algum tempo (Imagem 7), esse tempo dependerá da quantidade de itens e movimentações encontradas na base.

[Imagem 7 - Tela Recalculo dos Custos dos Produtos]

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COMERCIAL - VENDAS

Permissão de edição das configurações padrão dos representantes (SUP-35065)

Na tela 3.5.8 guarani móvel android parametrização foi criado no botão opções a opção de de editar e alterar as configurações padrão do servidor de FTP

ao selecionar todos os representantes clique na opção Editar configuração padrão para os campos serem liberados para digitação ( imagem 1)

[Imagem 1 - Tela guarani móvel - android- parametrização]

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Ao clicar em Editar configuração padrão os campos tanto diretório, quanto conexões poderão ser alteradas para os representantes selecionados ( imagem 2)

[Imagem 2 - Tela guarani móvel - android- parametrização]

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Após alterações das informações e clicar em salvar, o usuário pode clicar no botão opções e clicar em configuração padrão, e depois clicar em sim

para a menagem apresentada que deseja alterar para configuração padrão, que o sistema vai alterar para os representantes selecionados, as informações

que foram alteradas nos campos diretório e conexões. ( imagem 3)

[Imagem3- Tela guarani móvel - android- parametrização]

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Foi criado um evento de permissão no usuário para liberar o menu editar configuração padrão ( imagem 4)

[Imagem 4- Tela manutenção de usuários]

Image Added

Criada a opção de escolher estoque no relatório de separação na tela 3.2.14 emissão de ordens (SUP-33560)

Na tela 3.2.14 emissão de ordens na impressão na opção de imprimir separação modelo padrão, foi criado um campo para seleção do estoque para ser impresso

no relatório, ( imagem 1)

[Imagem 1- Tela Emissão de usuários]

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Ao selecionar a opção separação padrão o relatório vai trazer as opções para seleção do estoque escolhido ( imagem 2)

[Imagem 2- Tela Emissão de usuários]

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A opção escolhida será impressa no relatório tanto paisagem quanto retrato no exemplo da imagem foi selecionado o estoque físico ( imagem 3)

[Imagem 3- Tela relatório para separação de mercadorias]

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Neste outro relatório a escolha foi por exibir estoque físico - reserva ( imagem 4)

[Imagem 4- Tela relatório para separação de mercadorias]

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FISCAL

Entrada de notas ajuste para Modalidade de Frete (SUP-38405)

Nas telas 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e 10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal houver um ajuste no campo “Frete” (Imagem 1) adicionando todas as opções possíveis e que será alimentado conforme o XML ou inserido manualmente.

[Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais]

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WMS

Criado campo observação na guia de carregamento no coletor (SUP-37862)

Na guia de carregamento pelo aplicativo coletor será mostrado as observações que foram digitadas na tela 3.2.12 digitação de ordens ( imagem 1)

[Imagem 1 - Tela digitação de ordens]

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Para que as observações das ordens possam ser mostradas no coletor guia de carregamento, é preciso ativar o novo parâmetro chamado:

(WMS) mostrar observações da ordem na guia de carregamento? ( imagem 2)

[Imagem 2 - Tela parâmetros guarani]

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No coletor quando conferir a guia de carregamento, será mostrada as observações de cada ordem que estiver sendo conferida ( imagem 3)

[Imagem 3 - Tela guia de carregamento no coletor ]

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Ao selecionar o pedido que esta dentro da guia de carregamento e clicar no botão conferir guia se o pedido tiver observação

e o parâmetro estiver habilitado, a informação é mostrada em vermelho ( imagem 4)

[Imagem 4 - Tela guia de carregamento no coletor ]

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CHANGELOG